Размер шрифта:

ОАО «Тюменьэнерго»
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2011 год (страница 2)

5.1. Нематериальные активы (тыс. руб.)

Показатель			На начало года				Изменения за период								На конец периода
Наименование	Код	Период	Первоначальная / текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода
Наименование	Код	Период	Первоначальная / текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость	Поступило	Первоначальная / текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная / текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная / текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Убытки от обесценения	Остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нематериальные активы — всего	5100	за 2011 г.	116	(81)	(0)	35	0	(0)	0	0	(5)	0	0	0	116	(86)	(0)	30
Нематериальные активы — всего	5110	за 2010 г.	82	(71)	(0)	11	34	(0)	0	0	(10)	0	0	0	116	(81)	(0)	35
Объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2011 г.	116	(81)	(0)	35	0	(0)	0	0	(5)	0	0	0	116	(86)	(0)	30
	5111	за 2010 г.	82	(71)	(0)	11	34	(0)	0	0	(10)	0	0	0	116	(81)	(0)	35
в том числе: у патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	51011	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
	51111	за 2010 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51012	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51112	за 2010 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51013	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	51113	за 2010 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51014	за 2011 г.	116	(81)	(0)	35	0	(0)	0	0	(5)	0	0	0	116	(86)	(0)	30
	51114	за 2010 г.	82	(71)	(0)	11	34	(0)	0	0	(10)	0	0	0	116	(81)	(0)	35
Деловая репутация Общества	5102	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
Деловая репутация Общества	5112	за 2010 г.	0	(0)	()	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
Прочие	5103	за 2011 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0
Прочие	5113	за 2010 г.	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	посту-пило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	посту-пило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР — всего	5140	за 2011 г.	11 608	(8 150)	3 700	(0)	0	(2 141)	15 308	(10 291)
	5150	за 2010 г.	7 608	(5 925)	4 000	(0)	0	(2 225)	11 608	(8 150)
из них: Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	5141	за 2011 г.	11 608	(8 150)	3 700	(0)	0	(2 141)	15 308	(10 291)
	5151	за 2010 г.	7 608	(5 925)	4 000	(0)	0	(2 225)	11 608	(8 150)

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА (ТЫС. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 2011 г.	1 500	4 600	(0)	(3 700)	2 400
	5170	за 2010 г.	2 000	3 500	(0)	(4 000)	1 500
в том числе: научно-исследовательские работы	5161	за 2011 г.	1 000	4 600	(0)	(3 700)	1 900
в том числе: научно-исследовательские работы	5171	за 2010 г.	1 500	1 500	(0)	(2 000)	1 000
опытно-конструкторские работы	5162	за 2011 г.	500	0	(0)	(0)	500
опытно-конструкторские работы	5172	за 2010 г.	500	2 000	(0)	(2 000)	500

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение основных средств (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	переклассификация ПС	переклассификация амортизации	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	накопленная амортизация по поступившим объектам	переклассификация ПС	переклассификация амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	за 2011 г.	187 333 652	(99 850 075)	87 483 577	6 637 639	(0)	0	0	(197 753)	167 170	(5 398 542)	17 014 087	4 852 085	210 787 625	(109 933 532)	100 854 093
	5210	за 2010 г.	169 511 715	(89 389 412)	80 122 303	7 617 685	(233 552)	0	0	(1 153 318)	698 475	(4 861 694)	11 357 570	6 063 892	187 333 652	(99 850 075)	87 483 577
в том числе: Амортизируемые основные средства — всего:	5201	за 2011 г.	187 323 192	(99 850 075)	87 473 117	6 613 481	(0)	()	0	(197 753)	167 170	(5 398 542)	17 014 087	4 852 085	210 753 007	(109 933 532)	100 819 475
в том числе: Амортизируемые основные средства — всего:	5211	за 2010 г.	169 501 247	(89 389 412)	80 111 835	7 617 685	(233 552)	-1 974	0	(1 153 310)	698 475	(4 861 694)	11 357 570	6 063 892	187 323 192	(99 850 075)	87 473 117
в том числе: производственные здания	52011	за 2011 г.	12 960 879	(3 946 989)	9 013 890	472 022	()	44 544	-19 994	(27 401)	15 288	(367 054)	891 572	164 447	14 297 072	(4 463 202)	9 833 870
в том числе: производственные здания	52111	за 2010 г.	11 804 874	(3 492 152)	8 312 722	772 187	(0)	39 044	-24 586	(34 013)	22 824	(305 190)	417 831	172 471	12 960 879	(3 946 989)	9 013 890
сооружения, кроме ЛЭП	52012	за 2011 г.	11 852 230	(6 891 776)	4 960 454	408 456	()	-1 325 390	1 109 594	(20 278)	13 132	(374 648)	523 262	-35 903	12 763 670	(7 217 389)	5 546 281
сооружения, кроме ЛЭП	52112	за 2010 г.	10 843 005	(6 434 547)	4 408 458	843 453	(37)	138 454	-128 450	(69 171)	45 308	(348 201)	234 943	154 299	11 852 230	(6 891 776)	4 960 454
линии электропередачи и устройства к ним	52013	за 2011 г.	115 086 710	(59 180 285)	55 906 425	3 290 215	()	-84 317	74 135	(0)	0	(2 611 416)	12 983 666	3 753 102	131 360 591	(65 544 803)	65 815 788
линии электропередачи и устройства к ним	52113	за 2010 г.	104 888 408	(52 548 402)	52 340 006	2 121 262	(149 273)	-888 519	780 405	(274 599)	161 787	(2 359 203)	8 351 639	4 285 194	115 086 710	(59 180 285)	55 906 425
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	52014	за 2011 г.	42 202 657	(26 936 910)	15 265 747	1 536 914	()	1 396 150	-1 171 791	(37 072)	32 485	(1 586 882)	2 625 696	974 369	46 328 195	(29 465 676)	16 862 519
	52114	за 2010 г.	37 051 031	(24 144 457)	12 906 574	3 236 528	(83 370)	793 291	-708 235	(438 092)	150 370	(1 407 500)	2 353 190	1 451 953	42 202 657	(26 936 910)	15 265 747
производственный и хозяйственный инвентарь	52015	за 2011 г.	22 941	(18 421)	4 520	538	()	952	-940	(1 238)	1 238	(1 845)	0	0	22 241	(19 028)	3 213
производственный и хозяйственный инвентарь	52115	за 2010 г.	25 476	(20 527)	4 949	2 048	(0)	290	16	(4 583)	4 260	(2 154)	0	0	22 941	(18 421)	4 520
прочие	52016	за 2011 г.	5 197 775	(2 875 694)	2 322 081	905 336	()	-31 939	8 996	(111 764)	105 027	(456 697)	-10 109	-3 930	5 981 238	(3 223 434)	2 757 804
прочие	52116	за 2010 г.	4 888 453	(2 749 327)	2 139 126	642 207	(872)	-84 534	80 850	(332 852)	313 926	(439 446)	-33	-25	5 197 775	(2 875 694)	2 322 081
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые — всего	5202	за 2011 г.	10 460	(0)	10 460	24 158	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	0	34 618	(0)	34 618
	5212	за 2010 г.	10 468	(0)	10 468	0	(0)	1 974	0	(8)	0	(0)	0	0	10 460	(0)	10 460
в том числе: — земельные участки	52021	за 2011 г.	10 460	(0)	10 460	24 158	()			()		()			34 618	(0)	34 618
в том числе: — земельные участки	52121	за 2010 г.	10 468	(0)	10 468	0	(0)	1 974	0	(8)	0	(0)	0	0	10 460	(0)	10 460

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

> Наименование показателя	Код	Установленный срок полезного использования (в месяцах)	Методы начисления амортизации
1	2	3	4
Производственные здания	7001	421	линейный
Сооружения, кроме ЛЭП	7002	335	линейный
Линии электропередачи и устройства к ним	7003	343	линейный
Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	7004	226	линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь	7005	108	линейный
Прочие	7006	108	линейный; способ уменьшаемого остатка

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	На 2011 г.	На 2010 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	2 454 735	1 991 844
в том числе: производственные здания	5261	308 359	74 142
сооружения, кроме ЛЭП	5262	81 766	323 243
линии электропередачи и устройства к ним	5263	829 382	677 564
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5264	920 566	884 425
прочие	5265	314 662	32 470
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	609	3 184
в том числе: линии электропередачи и устройства к ним	5271	(0)	(1 885)
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии	5272	(609)	(1 299)

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.3.4. Иное использование основных средств (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 074 006	1 061 548	1 655 514
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 487	2 897	3
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 520 743	12 660 723	11 825 609
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	8 851 780	532 745	601 535
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	197 939	176 748	97 706
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
1	2		4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств — всего	5240	за 2011 г.	5 442 773	15 567 859	(209 600)	(10 208 848)	10 592 184
	5250	за 2010 г.	5 721 889	8 002 914	(0)	(8 282 030)	5 442 773
в том числе: производственного назначения	5241	за 2011 г.	5 442 773	15 567 859	(209 600)	(10 208 848)	10 592 184
в том числе: производственного назначения	5251	за 2010 г.	5 721 889	8 002 914	(0)	(8 282 030)	5 442 773
незавершенное строительство	52411	за 2011 г.	5 070 187	11 306 144	(147 713)	(6 167 285)	10 061 333
незавершенное строительство	52511	за 2010 г.	5 406 658	6 210 236	(0)	(6 546 707)	5 070 187
приобретение основных средств	52412	за 2011 г.	0	447 929	(0)	(447 929)	0
приобретение основных средств	52512	за 2010 г.	1 610	298 168	(0)	(299 778)	0
оборудование к установке	52413	за 2011 г.	372 586	3 813 786	(61 887)	(3 593 634)	530 851
оборудование к установке	52513	за 2010 г.	313 621	1 494 510	(0)	(1 435 545)	372 586
непроизводственного назначения	5242	за 2011 г.	0	0	(0)	(0)	0
непроизводственного назначения	5252	за 2010 г.	0	0	(0)	(0)	0

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство
и приобретение основных средств (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбытие				учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	иные начисления	начисление резерва	погашение	списание за счет ранее начисленного резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва	учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Авансы, выданные под капитальное строительство	5291	за 2011 г.	1 830 316	(0)	4 379 943	0	(0)	(4 341 461)	(0)	(0)	0	1 868 798	(0)
Авансы, выданные под капитальное строительство	5292	за 2010 г.	2 663 399	(0)	3 248 263	0	(0)	(4 081 346)	(0)	(0)	0	1 830 316	(0)
в том числе: капитальное строительство	52911	за 2011 г.	1 830 316	(0)	3 932 014	0	(0)	(3 893 532)	(0)	(0)	0	1 868 798	(0)
в том числе: капитальное строительство	52921	за 2010 г.	2 663 399	(0)	2 950 095	0	(0)	(3 783 178)	(0)	(0)	0	1 830 316	(0)
приобретение основных средств	52912	за 2011 г.	0	(0)	447 929	0	(0)	(447 929)	(0)	(0)	0	0	(0)
приобретение основных средств	52922	за 2010 г.	0	(0)	298 168	0	(0)	(298 168)	(0)	(0)	0	0	(0)

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные ФВ — всего	5301	за 2011 г.	392 728	-31 086	10 997	(1 307)	-454	0	-48 527	402 418	-80 067
Долгосрочные ФВ — всего	5311	за 2010 г.	392 728	-70 988	0	(0)	0	0	39 902	392 728	-31 086
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ — всего	53021	за 2011 г.	392 728	-31 086	10 997	(1 307)	-454	0	-48 527	402 418	-80 067
	53121	за 2010 г.	392 728	-70 988		(0)	0	0	39 902	392 728	-31 086
в том числе: дочерних хозяйственных обществ	530211	за 2011 г.	290 933	-88 696	10 200	(0)	0	0	0	301 133	-88 696
в том числе: дочерних хозяйственных обществ	531211	за 2010 г.	290 933	-88 696	0	()	0	0	0	290 933	-88 696
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53022	за 2011 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53122	за 2010 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	53023	за 2011 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	53123	за 2010 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	53024	за 2011 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	53124	за 2010 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	53025	за 2011 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	53125	за 2010 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость — всего	5302	за 2011 г.	101 769	57 610	797	(1 281)	-454	0	-48 527	101 285	8 629
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость — всего	5312	за 2010 г.	101 769	17 708	0	(0)	0	0	39 902	101 769	57 610
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ — всего	53031	за 2011 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	53131	за 2010 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53032	за 2011 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53132	за 2010 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	53033	за 2011 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	53133	за 2010 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Прочие	53034	за 2011 г.	101 769	57 610	797	(1 281)	-454	0	-48 527	101 285	8 629
Прочие	53134	за 2010 г.	101 769	17 708	0	(0)	0	0	39 902	101 769	57 610
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется — всего	5303	за 2011 г.	290 959	-88 696	10 200	(26)	0	0	0	301 133	-88 696
	5313	за 2010 г.	290 959	-88 696	0	(0)	0	0	0	290 959	-88 696

Главный бухгалтер
28 февраля 2012 г. Л.И. Лагунова

5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений (ТЫС. РУБ.)

Показатель		На начало года	Изменения за период			На конец периода
Наименование	Код	На начало года	увеличение	уменьшение	выбытие при списании ФВ	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочные финансовые вложения	7100	-31 086	0	-48 981	0	-80 067
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой	7110	57 610	0	-48 981	0	8 629
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ — всего	7111	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7112	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций	7113	0	0	0	0	0
Прочие	7114	57 610		-48 981		8 629
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется	7130	88 696	0	0	0	88 696
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ — всего	7131	88 696	0	0	0	88 696
в том числе: дочерних хозяйственных обществ	71311	88 696	0	0	0	88 696
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7132	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций	7133	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	7134	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	7135	0	0	0	0	0
Прочие	7136	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	7200	0	0	0	0	0
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась	7210	0	0	0	0	0
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ	7211	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций	7212	0	0	0	0	0
Прочие	7213	0	0	0	0	0
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью	7220	0	0	0	0	0
в том числе: Ценные бумаги других организаций	7221	0	0	0	0	0
Прочие	7222	0	0	0	0	0
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости	7230	0	0	0	0	0
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ	7231	0	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	7232	0	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций — всего	7233	0	0	0	0	0
Предоставленные займы	7234	0	0	0	0	0
Депозитные вклады	7235	0	0	0	0	0
Прочие	7236	0	0	0	0	0

5.5. Материально-производственные запасы (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы — всего	5400	за 2011 г.	1 073 995	(19 493)	1 950 373	(839 424)	7 240	29 009	х	2 184 944	(41 262)
Запасы — всего	5420	за 2010 г.	1 515 192	(69 072)	568 640	(1 009 837)	49 579	0	х	1 073 995	(19 493)
сырье и материалы	5401	за 2011 г.	566 404	(19 493)	1 770 688	(834 320)	7 240	29 009		1 502 772	(41 262)
сырье и материалы	5421	за 2010 г.	647 908	(69 072)	562 136	(643 640)	49 579	0		566 404	(19 493)
незавершенное производство	5402	за 2011 г.	505 863	(0)	174 722	(190)	0	0		680 395	(0)
незавершенное производство	5422	за 2010 г.	865 176	(0)	0	(359 313)	0	0		505 863	(0)
товары отгруженные	5403	за 2011 г.	0	(0)	0	(0)	0	0		0	(0)
товары отгруженные	5423	за 2010 г.	0	(0)	0	(0)	0	0		0	(0)
готовая продукция и товары	5404	за 2011 г.	1 728	(0)	4 963	(4 914)	0	0		1 777	(0)
готовая продукция и товары	5424	за 2010 г.	2 108	(0)	6 504	(6 884)	0	0		1 728	(0)
прочие запасы и затраты	5405	за 2011 г.	0	(0)	0	(0)	0	0		0	(0)
прочие запасы и затраты	5425	за 2010 г.	0	(0)	0	(0)	0	0		0	(0)

<<< Страница 1 Страница 3 >>>

ОАО «Тюменьэнерго» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год (страница 2)

ОАО «Тюменьэнерго»
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2011 год (страница 2)